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    113417000032447564/201909-00016
  • 組配分類

    經費投入和使用
  • 發布機構

    市教育體育局
  • 發文日期

    2019-09-25 00:00
  • 發布文號

  • 關鍵詞

  • 信息來源

    市教體局
  • 主題導航

    科技、教育
  • 信息名稱

    宣城市教育體育局2018年度部門決算公開
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宣城市教育體育局2018年度部門決算公開

發布時間:2019-09-25 00:00:00

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宣城市教育體育局2018年度部門決算

 

 

2019年9月

 

 

目  錄

 

第一部分 宣城市教育體育局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市教育體育局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市教育體育局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

宣城市教育體育局2018年度部門決算情況

 

 

第一部分 宣城市教育體育局概況

一、部門職責

根據宣城市政府辦公室《關于印發宣城市教育體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(宣政辦〔2015〕65號),市教育體育局為市政府組成部門。主要職責是:
1.貫徹執行國家、省有關教育和體育工作的方針政策和法律法規。擬訂全市教育體育改革發展規劃以及發展的重點、結構、規模、速度和步驟,制定全市教育體育事業發展年度計劃,指導、協調教育體育規劃和年度計劃的實施工作。

2.負責直屬單位領導班子建設;指導全市教育體育系統行風建設和精神文明建設。

3.負責教育督導與評估。組織和指導對中等及以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查工作,督查指導學校(園)教育教學工作。強化督導職能,加大督政、督學力度,保證國家教育法規和方針、政策的貫徹執行和教育目標的實現。

4.負責管理和指導全市基礎教育工作。指導和協調義務教育,推進義務教育均衡發展,促進教育公平;指導普通高中教育、幼兒教育、特殊教育和民族教育工作。規劃并指導中小學德育、衛生與藝術教育、安全教育及國防教育工作,組織實施中等、初等和學前教育的課程計劃、課程改革、教材建設,全面實施素質教育。

5.統籌和指導全市中等職業和成人教育的發展改革,規劃實施中等職業和成人教育工作,擬定并實施中等職業和成人教育評估標準,指導中等職業和成人教育教材建設以及就業、職業指導工作。

6.負責協調在宣高校、市屬高校與社會相關部門的聯系與協作,為高校改革與發展提供相關服務工作。

7.統籌全市民辦教育發展,分級負責民辦學校及其他民辦教育機構管理,負責全市民辦教育機構和學校辦學行為的監督和指導工作。

8.主管全市教育和體育人才工作。統籌規劃、指導學校教職工管理和教育體育人才隊伍建設工作,負責教師資格認定和教師專業技術職務評審工作,指導、組織實施教師繼續教育和教育體育行政干部培訓工作,負責全市師德建設工作,負責直屬單位人員調配和勞動工資管理工作,會同有關部門指導高校畢業生就業工作。

9.組織實施全民健身計劃,指導并開展群眾性體育活動,實施國家體育鍛煉標準,實行社會指導員制度,服務全市體育社團并指導其開展工作。

10.統籌全市青少年體育發展規劃及項目設置與布局,指導學校開展體育活動;制定全市體育競賽制度、計劃和競賽規程,做好競賽和訓練工作。核準運動項目記錄和國家二級運動員、二級裁判員。組團參加有關運動會和其他比賽,承辦一定規模賽事。

11.指導全市體育場館建設和體育科研工作,組織開展對外合作交流。負責體育產業監督管理,推動體育產業健康、有序、規范發展,負責體育彩票的管理工作。

12.統一管理本級教育體育經費。制定籌措教育體育經費、教育體育撥款、教育體育基建投資的意見,監測各縣(市、區)教育經費籌措和使用情況,編制直屬單位經費預算,負責編制全市教育體育事業及經費統計分析,負責編制普通高中及中等職業學校招生計劃。負責教育體育經費項目、標準的監管。

13.統籌全市普通高中、中等職業學校、普通中專學校招生計劃實施工作,負責組織實施和管理全市各類學歷教育的招生考試工作,負責普通高中、中等職業學校教育學籍管理。

14.統籌規劃并指導學校信息化教育、教學儀器和實驗設備的配備工作;實施并指導青少年校外活動教育和中小學生社會實踐教育工作。

15.規劃并指導全市各級各類學校的教育科研工作。

16.承擔市級語言文字工作委員會的具體工作。

17.負責教育體育事業基本信息統計、分析和發布。

18.承擔市委、市政府交辦的其他事項。

 

二、機構設置

從決算單位構成看,宣城市教育體育局2018年度部門決算包括:局本級決算和局屬事業單位決算,與預算一致。

納入宣城市教育體育局2018年度部門決算編制范圍的二級單位共6個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

市教育體育局本級

2

宣城中學

3

 

市體育運動學校

4

市特殊教育中心

5

市青少年活動中心

6

市示范性綜合實踐基地

 

第二部分 宣城市教育體育局2018年度部門決算表

 

收入支出決算總表

     

公開01表

部門:宣城市教育體育局

   

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

     

一、財政撥款收入

8280.98

一、一般公共服務支出

 

二、上級補助收入

 

二、外交支出

 

三、事業收入

2445.53

三、國防支出

 

四、經營收入

 

四、公共安全支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

10586.31

六、其他收入

1326.98

六、科學技術支出

 
   

七、文化體育與傳媒支出

518.28

   

八、社會保障和就業支出

329.93

   

九、醫療衛生與計劃生育支出

 
   

十、節能環保支出

 
   

十一、城鄉社區支出

35.00

   

十二、農林水支出

9.00

   

十三、交通運輸支出

 
   

十四、資源勘探信息等支出

 
   

十五、商業服務業等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區支出

 
   

十八、國土海洋氣象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲備支出

 
   

二十一、其他支出

486.72

   

二十二、債務還本支出

 
   

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

12053.49

本年支出合計

11965.24

 用事業基金彌補收支差額

 

結余分配

 

 年初結轉和結余

8.80

     年末結轉和結余

97.05

       

總計

12062.29

總計

12062.29

 

 

收入決算表

                                             

         

 公開02表

部門:宣城市教育體育局

       

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

             

欄次

合計

12053.49

8280.98

 

2445.53

   

1326.98

205

教育支出

10674.56

6962.05

 

2445.53

   

1266.98

20501

教育管理事務

1948.41

1632.01

       

316.40

2050101

行政運行

1135.07

1135.07

         

2050199

其他教育管理事務支出

813.34

496.94

       

316.40

20502

普通教育

6535.97

4206.07

 

2310.53

   

19.37

2050201

學期教育

71.10

71.10

         

2050204

高中教育

6172.67

3899.72

 

2272.96

     

2050299

其他普通教育支出

292.20

235.26

 

37.57

   

19.37

20503

職業教育

484.20

484.20

         

2050305

高等職業教育

484.20

484.20

         

20507

特殊教育

725.77

590.77

 

135.00

     

2050701

特殊學校教育

725.77

590.77

 

135.00

     

20509

教育費附加安排的支出

34.00

34.00

         

2050904

城市中小學教學設施

34.00

34.00

         

20599

其他教育支出

946.21

15.00

       

931.21

2059999

其他教育支出

946.21

15.00

       

931.21

207

文化體育與傳媒支出

518.28

518.28

         

20703

體育

518.28

518.28

         

2070307

體育場館

138.02

138.02

         

2070308

群眾體育

374.26

374.26

         

2070399

其他體育支出

6.00

6.00

         

208

社會保障和就業支出

329.93

269.93

       

60.00

20805

行政事業單位離退休

269.93

269.93

         

2080501

歸口管理的行政單位離退休

67.88

67.88

         

2080502

事業單位離退休

22.90

22.90

         

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

53.50

53.50

         

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

125.65

125.65

         

20807

就業補助

60.00

         

60.00

2080799

其他就業補助支出

60.00

         

60.00

212

城鄉社區支出

35.00

35.00

         

21299

其他城鄉社區支出

35.00

35.00

         

2129999

其他城鄉社區支出

35.00

35.00

         

213

農林水支出

9.00

9.00

         

21305

扶貧

9.00

9.00

         

2130599

其他扶貧支出

9.00

9.00

         

229

其他支出

486.72

486.72

         

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

486.72

486.72

         

2296003

用于體育事業的彩票公益金的支出

486.72

486.72

         

 

支出決算表

               

公開03表

部門:宣城市教育體育局

           

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

11965.24

8827.44

3137.80

     

205

教育支出

10586.31

8238.44

2347.87

     

20501

教育管理事務

1948.41

1324.01

624.40

     

2050101

行政運行

1135.07

884.07

251.00

     

2050199

其他教育管理事務支出

813.34

439.94

373.40

     

20502

普通教育

6484.27

6255.84

228.43

     

2050201

學期教育

19.40

8.80

10.60

     

2050204

高中教育

6172.67

6172.67

       

2050299

其他普通教育支出

292.20

74.37

217.83

     

20503

職業教育

484.20

 

484.20

     

2050305

高等職業教育

484.20

 

484.20

     

20507

特殊教育

689.22

658.58

30.64

     

2050701

特殊學校教育

689.22

658.58

30.64

     

20509

教育費附加安排的支出

34.00

 

34.00

     

2050904

城市中小學教學設施

34.00

 

34.00

     

20599

其他教育支出

946.21

 

946.21

     

2059999

其他教育支出

946.21

 

946.21

     

207

文化體育與傳媒支出

518.28

310.08

208.20

     

20703

體育

518.28

310.08

208.20

     

2070307

體育場館

138.02

20.79

117.23

     

2070308

群眾體育

374.26

289.29

84.97

     

2070399

其他體育支出

6.00

 

6.00

     

208

社會保障和就業支出

329.93

269.93

60.00

     

20805

行政事業單位離退休

269.93

269.93

       

2080501

歸口管理的行政單位離退休

67.88

67.88

       

2080502

事業單位離退休

22.90

22.90

       

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

53.50

53.50

       

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

125.65

125.65

       

20807

就業補助

60.00

 

60.00

     

2080799

其他就業補助支出

60.00

 

60.00

     

212

城鄉社區支出

35.00

 

35.00

     

21299

其他城鄉社區支出

35.00

 

35.00

     

2129999

其他城鄉社區支出

35.00

 

35.00

     

213

農林水支出

9.00

9.00

       

21305

扶貧

9.00

9.00

       

20130599

其他扶貧支出

9.00

9.00

       

229

其他支出

486.72

 

486.72

     

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

486.72

 

486.72

     

2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

486.72

 

486.72

     

 

財政撥款收入支出決算總表

     

公開04表

部門:宣城市教育體育局

   

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

7794.26

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算財政撥款

486.72

二、外交支出

 
   

三、國防支出

 
   

四、公共安全支出

 
   

五、教育支出

6873.81

   

六、科學技術支出

 
   

七、文化體育與傳媒支出

518.28

   

八、社會保障和就業支出

269.93

   

九、醫療衛生與計劃生育支出

 
   

十、節能環保支出

 
   

十一、城鄉社區支出

35.00

   

十二、農林水支出

9.00

   

十三、交通運輸支出

 
   

十四、資源勘探信息等支出

 
   

十五、商業服務業等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地區支出

 
   

十八、國土海洋氣象等支出

 
   

十九、住房保障支出

 
   

二十、糧油物資儲備支出

 
   

二十一、其他支出

486.72

   

二十二、債務還本支出

 
   

二十三、債務付息支出

 

本年收入合計

8280.98

本年支出合計

8192.73

年初財政撥款結轉和結余

8.80

年末財政撥款結轉和結余

97.05

一般公共預算財政撥款

8.80

   

政府性基金預算財政撥款

     

合計

8289.78

合計

8289.78

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

               

公開05表

部門:宣城市教育體育局

         

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

8.80

8.80

 

7794.26

6366.69

1427.58

7706.01

6375.49

1330.53

97.05

 

97.05

 

205

教育支出

8.80

8.80

 

6962.05

5777.68

1184.37

6873.81

5786.48

1087.32

97.05

 

97.05

 

20501

教育管理事務

     

1632.01

1280.01

352.00

1632.01

1280.01

352.00

       

2050101

行政運行

     

1135.07

884.07

251.00

1135.07

884.07

251.00

       

2050199

其他教育管理事務支出

     

496.94

395.94

101.00

496.94

395.94

101.00

       

20502

普通教育

8.80

8.80

 

4206.07

3974.09

231.99

4154.37

3982.89

171.49

60.50

 

60.50

 

2050201

學期教育

8.80

8.80

 

71.10

 

71.10

19.40

8.80

10.60

60.50

 

60.50

 

2050204

高中教育

     

3899.72

3899.72

 

3899.72

3899.72

         

2050299

其他普通教育支出

     

235.26

74.37

160.89

235.26

74.37

160.89

       

20503

職業教育

     

484.20

 

484.20

484.20

 

484.20

       

2050305

高等職業教育

     

484.20

 

484.20

484.20

 

484.20

       

20507

特殊教育

     

590.77

523.58

67.18

554.22

523.58

30.64

36.55

 

36.55

 

2050701

特殊學校教育

     

590.77

523.58

67.18

554.22

523.58

30.64

36.55

 

36.55

 

20509

教育費附加安排的支出

     

34.00

 

34.00

34.00

 

34.00

       

2050904

城市中小學教學設施

     

34.00

 

34.00

34.00

 

34.00

       

20599

其他教育支出

     

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

       

2059999

其他教育支出

     

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

       

207

文化體育與傳媒支出

     

518.28

310.08

208.20

518.28

310.08

208.20

       

20703

體育

     

518.28

310.08

208.20

518.28

310.08

208.20

       

2070307

體育場館

     

138.02

20.79

117.23

138.02

20.79

117.23

       

2070308

群眾體育

     

374.26

289.29

84.97

374.26

289.29

84.97

       

2070399

其他體育支出

     

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

       

208

社會保障和就業支出

     

269.93

269.93

 

269.93

269.93

         

20805

行政事業單位離退休

     

269.93

269.93

 

269.93

269.93

         

2080501

歸口管理的行政單位離退休

     

67.88

67.88

 

67.88

67.88

         

2080502

事業單位離退休

     

22.90

22.90

 

22.90

22.90

         

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

     

53.50

53.50

 

53.50

53.50

         

2050506

機關事業單位職業年金繳費支出

     

125.65

125.65

 

125.65

125.65

         

212

城鄉社區支出

     

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

       

21299

其他城鄉社區支出

     

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

       

2129999

其他城鄉社區支出

     

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

       

213

農林水支出

     

9.00

9.00

 

9.00

9.00

         

21305

扶貧

     

9.00

9.00

 

9.00

9.00

         

2130599

其他扶貧支出

     

9.00

9.00

 

9.00

9.00

         

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:宣城市教育體育局

         

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

5563.97

302

商品和服務支出

384.53 

310

資本性支出

300.65 

30101

基本工資

1607.56

30201

  辦公費

47.49

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

津貼補貼

776.86

30202

  印刷費

3.13

31002

  辦公設備購置

 

30103

 獎金

569.11

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

 

30106

伙食補助費

13.64

30204

  手續費

 

31005

  基礎設施建設

 

30107

 績效工資

988.35

30205

  水費

22.45

31006

  大型修繕

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

550.99

30206

  電費

14.12

31007

信息網絡及軟件購置更新

300.65

30109

職業年金繳費

139.08

30207

  郵電費

15.14

31008

  物資儲備

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

0.50

30208

  取暖費

 

31009

  土地補償

 

30111

公務員醫療補助繳費

48.00

30209

  物業管理費

24.34

31010

  安置補助

 

30112

其他社會保障繳費

0.10

30211

  差旅費

12.91

31011

 地上附著物和青苗補償

 

30113

住房公積金

491.60

30212

因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30114

醫療費

1.65

30213

  維修(護)費

22.98

31013

  公務用車購置

 

30199

其他工資福利支出

376.52

30214

  租賃費

 

31019

  其他交通工具購置

 

303

對個人和家庭的補助

126.34

30215

  會議費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30301

離休費

33.37

30216

  培訓費

23.84

31022

  無形資產購置

 

30302

退休費

40.54

30217

  公務招待費

8.09

31099

  其他資本性支出

 

30303

退職(役)費

 

30218

  專用材料費

21.34

312

對企業補助

 

30304

撫恤金

37.01

30224

  被裝購置費

 

31201

  資本金注入

 

30305

生活補助

4.29

30225

  專用燃料費

 

31203

 政府投資基金股權投資

 

30306

救濟費

 

30226

  勞務費

2.12 

31204

  費用補貼

 

30307

醫療費補助

 

30227

  委托業務費

15.00

31205

  利息補貼

 

30308

助學金

 

30228

  工會經費

58.30 

31299

  其他對企業補助

 

30309

獎勵金

0.36

30229

  福利費

12.34

313

對社會保障基金補助

 

30310

個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

27.59

31302

  對社會保險基金補助

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

10.77

30239

  其他交通費用

0.85

31303

  補充全國社會保障基金

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 52.50

39906

  贈與

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

 

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

 

 

 

人員經費合計

5690.31

公用經費合計

685.18 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

               

公開07表

部門:宣城市教育體育局

       

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類

科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出  

項目支出

合計

 

486.72

486.72

 

486.72

 

229

其他支出

 

486.72

486.72

 

486.72

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 

486.72

486.72

 

486.72

 

2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

 

486.72

486.72

 

486.72

 
               
               
               

 

   第三部分 宣城市教育體育局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計12062.29萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余),支出總計12062.29萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2017年相比,收、支總計各增加2538.08萬元,增長26.65%,主要原因:一是增加宣城中學智慧校園建設、市示范性綜合實踐基地室內課程及配套設備費用、合工大宣城校區圖書館設施設備采購等項目支出;二是正常增人增資等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計12053.49萬元,其中:財政撥款收入8280.98萬元,占68.70%;事業收入2445.53萬元,占20.29%;其他收入1326.98萬元,占11.01%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計11965.24萬元,其中:基本支出8827.44萬元,占73.78%;項目支出3137.80萬元,占26.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計8289.78萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計8289.78萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加649.07萬元,增長8.49%,主要原因一是增加宣城中學智慧校園建設等項目資金,二是正常增人增資等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款收入7794.26萬元,占本年收入的64.66%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款收入增加768.35萬元,增長10.94%。主要原因一是增加宣城中學智慧校園建設等項目資金,二是正常增人增資等。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出7706.01萬元,占本年支出的64.40%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加679.05萬元,增長9.66%。主要原因一是增加宣城中學智慧校園建設等項目資金,二是正常增人增資等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出7706.01萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出6873.81萬元,占89.20%;文化體育與傳媒(類)支出518.28萬元,占6.73%;社會保障和就業(類)支出269.93萬元,占3.50%;城鄉社區(類)支出35萬元,占0.45%;農林水(類)支出9萬元,占0.12%。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4566.16萬元,支出決算為7706.01萬元,完成年初預算的168.76%。決算數大于預算數的主要原因:一是年初預算不編獎金;二是增加科室專項預算。其中:基本支出6375.49萬元,占82.73%;項目支出1330.53萬元,占17.27%。具體情況如下:

1.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為799.58萬元,支出決算為1135.07萬元,完成年初預算的141.96%。決算數大于預算數的主要原因是在職人員獎金發放、正常增資等。

2.教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項)。年初預算為468.20萬元,支出決算為496.94萬元,完成年初預算的106.14%。決算數大于預算數的主要原因是事業人員正常增資等。

3.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19.40萬元。決算數大于預算數的主要原因是下達2017年、2018年中央財政支持學前教育發展資金。

4.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為2343.73萬元,支出決算為3899.72萬元,完成年初預算的166.39%。決算數大于預算數的主要原因是增加宣城中學智慧校園建設項目支出、正常增人增資等。

5.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為89.53萬元,支出決算為235.26萬元,完成年初預算的262.77%。決算數大于預算數的主要原因是增加市區高中考考點聽力播放系統設備更新科室專項支出、市體育運動學校和市特殊教育中心義務教育保障經費支出、市青少年活動中心正常增人增資等。

6.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為484.20萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加高等職業教育科室專項預算。

7.教育支出(類)特殊教育(款)特殊學校教育(項)。年初預算為420.32萬元,支出決算為554.22萬元,完成年初預算的131.86%。決算數大于預算數的主要原因是市特殊教育中心在職人員獎金發放、正常增資等。

8.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設施(項)。年初預算為0萬元,支出決算為34萬元。決算數大于預算數的主要原因是撥付2017年度中小學校及行政機關事業單位公共體育設施向社會開放經費。

9.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數,為市中小學社會實踐基地教師培訓費。

10.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場館(項)。年初預算為96.79萬元,支出決算為138.02萬元,完成年初預算的142.60%。決算數大于預算數的主要原因是下達2018年公共體育場館向社會免費或低收費開放中央補助資金。

11.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)群眾體育(項)。年初預算為276.36萬元,支出決算為374.26萬元,完成年初預算的135.42%。決算數大于預算數的主要原因是市體育運動學校在職人員獎金發放、正常增資等。

12.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6萬元。決算數大于預算數的主要原因是支出2017年市級體育產業扶持結轉資金。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為36.13萬元,支出決算為67.88萬元,完成年初預算的187.88%。決算數大于預算數的主要原因是離退休人員獎金發放、離休人員正常增資等。

14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初預算為20.52萬元,支出決算為22.90萬元,完成年初預算的111.60%。決算數大于預算數的主要原因是調整退休人員住房提租補貼等。

15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為53.50萬元。決算數大于預算數的主要原因是宣城中學退休人員發三個月退休金。

16. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為125.65萬元。決算數大于預算數的主要原因是補繳清繳機關事業單位職業年金。

17. 城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為35萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加2018年度全國文明城市建設資金。

18.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為9萬元。決算數大于預算數的主要原因是市財政撥宣城中學助學金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出6375.49萬元,其中人員經費5690.31萬元,主要包括:基本工資1607.56萬元、津貼補貼766.86萬元、獎金569.11萬元、伙食補助費13.64萬元、績效工資988.35萬元、機關事業單位基本養老保險費550.99萬元、職業年金繳費139.08萬元、職工基本醫療保險繳費0.50萬元、公務員醫療補助繳費48萬元、其他社會保障繳費0.10萬元、住房公積金491.60萬元、醫療費1.65萬元、其他工資福利支出376.52萬元、離休費33.37萬元、退休費40.54萬元、撫恤金37.01萬元、生活補助4.29萬元、獎勵金0.36萬元、其他對個人和家庭的補助支出10.77萬元;公用經費685.18萬元,主要包括:辦公費47.49萬元、印刷費3.13萬元、水費22.45萬元、電費14.12萬元、郵電費15.14萬元、物業管理費24.34萬元、差旅費12.91萬元、維修(護)費22.98萬元、培訓費23.84萬元、公務接待費8.09萬元、專用材料費21.34萬元、勞務費2.12萬元、委托業務費15萬元、工會經費58.30萬元、福利費12.34萬元、公務用車運行維護費27.59萬元、其他交通費用0.85萬元、其他商品服務支出52.50萬元、信息網絡及軟件購置更新300.65萬元等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入486.72萬元,本年支出486.72萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為486.72萬元。決算數大于預算數的主要原因是政府性基金年初不編預算。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2018年度,宣城市教育體育局機關運行經費支出384.53萬元,比2017年減少27.17萬元,下降7.06%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性支出。

(二)政府采購支出情況。

2018年度,宣城市教育體育局政府采購支出總額163.51萬元,全部為政府采購貨物支出。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,宣城市教育體育局共有車輛7輛,全部為一般公務用車。單價50萬元以上的通用設備0套,單價100萬以上專用設備2套。
(四)關于2018年度預算績效情況說明。

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,宣城市教育體育局組織對2018年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共31個項目,涉及資金1330.53萬元,占項目預算總額的100%。評價結果顯示,所有項目均達到了預期績效目標。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,部門整體支出均達到了預期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果

2018年宣城市教育體育局無批復的績效目標項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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